利通区动物疾病预防控制中心2018年部门预算
| 索引号 | 640302010/2018-02939 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区财政局 | 责任部门 |
一、主要职能
（一）制定利通区重大动物疫病防控技术方案。
（二）实施利通区动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告。
（三）负责动物疫情监测的采样、送检工作，对动物疫病的发生、流行等情况进行监测。
（四）负责利通区动物疫病预防的宣传教育、技术指导、技术培训和咨询服务。
（五）负责利通区强制免疫动物疫苗的储存与供应，组织实施动物疫病强制免疫和计划免疫工作；负责利通区畜禽耳标的统一订购及发放。
（六）承办主管部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
利通区动物疾病预防控制中心共有编制数8名，属于利通区农牧和科学技术局下属财政全额拨款的二级预算单位。没有独立账户，与农科局统一核算。
三、关于利通区动物疾病预防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
利通区动物疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算249.6075万元。收入预算包括：一般公共预算拨款249.6075万元。支出预算按政府收支功能科目分类，社会保障和就业支出12.4615万元，医疗卫生支出5.6076万元，农林水事务支出217.8077万元，住房保障支出13.7305万元。
四、关于利通区动物疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
利通区动物疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支111.6075万元，其中：
人员经费105.2075万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费6.4万元，主要包括：办公费0.9万元、印刷费0.8万元、手续费0.05万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费0.9万元、差旅费0.25万元、公务接待费0.2万元 。
（二）项目支出情况说明。
利通区动物疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款项目支138.00万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项如下：
1、2130199畜禽防疫支出经费50万元。
2、2130199兽医公司防疫支出经费68万元。
3、2130199五里坡防疫通道运行支出经费20万元。
五、关于利通区动物疾病预防控制中心2018年“三公”经费预算情况说明
利通区动物疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待费0.2万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.6万元，其中：公务用车运行费减少1.8万元，主要原因是：我单位为行政事业单位预算二级单位，没有公务车编制，公务车运行费用不能超于2.2万元。公务接待费减少1.8万元，主要原因是：根据利通区党政机关公务接待管理暂行办法及我所2016年-2017年公务接待实际情况，递减了公务接待费。
六、关于利通区动物疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，利通区动物疾病预防控制中心2018年收入总预算249.6075万元，支出总预算249.6075万元。
收入预算包括：财政拨款收入249.6075万元
支出预算包括：基本支出111.6075 万元，项目支出138.00万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费6.4万元。
（二）政府采购情况 2018年政府采购，包括购置办公用品、办公设备购置、办公家具、兽医实验室仪器设备、动物疫病监测诊断试剂、消毒药品器械、应急物资储备、实验室以及疫苗冷库的改进维修等动物防疫耗材共计73.75万元。
