利通区劳动和社会保障局2018年部门预算
| 索引号 | 640302010/2018-02948 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
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| 内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区财政局 | 责任部门 |
一、单位基本情况
我局现有编制18个，其中行政编制8个，事业编制10个，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，利通区劳动和社会保障局部门预算包括：本级预算。
三、基本支出情况
我局2018年财政拨款收支总预算8003817.69元，收入预算包括一般公共预算拨款8003817.69元。支出预算包括：社会保障和就业支出4750615.12元，医疗卫生与计划生育支出168735.67元，住房保障支出284466.9元，其他支出2800000.00元。
四、关于利通区劳动和社会保障局2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
人员经费2239678.09元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费370139.60，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维护费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商务和服务支出、办公设备购置、专用社会购置。
（二）项目支出情况说明。
利通区劳动和社会保障局2018年一般公共预算拨款项目支229.4万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务支出（类）行政运行（项）2018年预算2080101行政运行190.3万元，2080102一般行政管理事务229.万元，2080106就业管理事务30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费25.2万元，2101101行政单位医疗11.3万元，2101103公务员医疗补助5.5万元，2210201住房公积金15.2万元，2210203购房补贴13.2万元，2299901其他支出2800000元，主要用于我单位各项行政运行。
五、关于利通区劳动和社会保障局2018年三公经费的预算的情况说明
利通区劳动和社会保障局2018年三公经费财政补款预算数为1万元，其中因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置预算金额为0元，公务用车运行费预算金额为0元，公务接待费预算1万元。
利通区劳动和社会保障局2018年三公经费财政预算比2017年减少5万元，其中；因公出国（境）费预算金额为0万元，公务用车购置费预算金额为0，主要因为将其费用已全部补贴到干部职工交通补贴中，公务接待费2018年预算金额为1万元，主要原因是中央八项规定减少公务预算支出。
六、关于利通区劳动和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，利通区劳动和社会保障局2018年收入总预算800.38万元，支出总预算800.38万元。
收入预算包括：上年结转331.56万元，财政拨款收入331.56万元，事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。
支出预算包括：基本支出539.4万元，项目支出280万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
利通区劳动和社会保障局2018年机关运行费未20万元，主要用于劳动保障就业服务中心项目运行费、服务中心的网络费、绿化费、水费、电费、保安费、职工餐厅卫生费、维修费等管理支出。
全民创业担保中心运行费4万元，主要用于开展担保中心的贷款调查各项工作的支出及管理。
（二）政府采购情况
利通区劳动保障局2018年上报政府采购计划金额5万元整，计划用于购买办公设备等支出
（三）政府购买服务情况
利通区劳动和社会保障局2018年无政府购买服务情况
（四）预算绩效情况
利通区劳动和社会保障局2018年无预算绩效情况。
（五）其他需说明事项
利通区劳动和社会保障局2018年无其他需说明事项。
