利通区总工会2018年部门预算
| 索引号 | 640302010/2018-04058 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
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| 内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区财政局 | 责任部门 |
利通区总工会2018年部门预算
单位概况
一、主要职能
维护职工合法权益开展帮扶活动
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算,无下属事业单位。
三、关于利通区总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
利通区总工会2018年财政拨款收支总预算307.06万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 307.06 万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 276.67 万元、社会保障和就业支出 11.14万元、住房保障支出 11.94 万元、医疗卫生7.3万元。
四、关于利通区总工会2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
利通区总工会2018年一般公共预算拨款基本支107.06 万元，其中：
人员经费95.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 11.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
利通区总工会2018年一般公共预算拨款项目支200万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（201）财政事务（29）行政运行（02）2018年预算 200万元，主要用于工会财政人员工资总额的2%划拨工会经费200万元，分各级单位60%划拨经费120万元，利通区工会留存经费80万元用于：（承担社会化工会工作者工资49万元，“热情吴忠.行在利通”系列活动共31万元）
五、关于利通区总工会2018年“三公”经费预算情况说明
利通区总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2.8万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0万元，主要原因本单位没有要出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位没有购置新车辆；公务用车运行费增加(减少) 0 万元，主要原因公车已改革；公务接待费减少2 万元，主要原因减少接待。
六、关于利通区总工会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，利通区总工会2018年收入总预算307.06万元，支出总预算307.06 万元。
收入预算包括：上年结转 0 万元、财政拨款收入307.06 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0万元。
支出预算包括：基本支出107.06万元，项目支出 200万元。事业单位经营支出 0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）无机关运行经费。
（二）无政府采购情况。
（三）无政府购买服务情况；
（四）无预算绩效情况
（五）无其他需说明的事项
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